Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности 2013
Плановые показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия на 2013 год, учтенные органом исполнительной власти субъекта РФ при установлении тарифов.
Показатели в сфере холодного водоснабжения
|
|
Показатели производственной деятельности |
Ед. измерения |
Величина показателя на 2013 г. |
|
1 |
2 |
3 |
6 |
|
1. |
Объем выработки воды |
тыс. куб. м |
38507,8 |
|
2. |
Объем воды, используемой на собственные нужды |
тыс. куб. м |
150,0 |
|
3. |
Объем пропущенной воды через очистные сооружения |
тыс. куб. м |
- |
|
4. |
Объем отпуска в сеть |
тыс. куб. м |
38357,8 |
|
5. |
Объем потерь |
тыс. куб. м |
3835,8 |
|
6. |
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть |
% |
10,0 |
|
7. |
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: |
тыс. куб. м |
34522,0 |
|
7.1 |
- населению |
тыс. куб. м |
19006,0 |
|
7.2 |
- бюджетным потребителям |
тыс. куб. м |
1 828,0 |
|
7.3 |
- организации, использующие воду на технологические нужды производства тепловой энергии, горячей и химочищенной воды |
тыс. куб. м |
10682,0 |
|
7.4 |
- прочим потребителям |
тыс. куб. м |
3 006,0 |
|
Наименование |
Ед. измер. |
водоснабжение |
|
1 |
2 |
3 |
|
Подано воды в сеть |
тыс. куб. м |
38 357,8 |
|
Реализовано воды |
тыс. куб. м |
34 522,0 |
|
в т.ч. |
|
|
|
населению |
тыс. куб. м |
19 006,0 |
|
бюджетным потребителям |
тыс. куб. м |
1 828,0 |
|
теплоснабжающим организациям |
тыс. куб. м |
10 682,0 |
|
прочим потребителям |
тыс. куб. м |
3 006,0 |
|
Доходы - всего |
тыс. руб. |
434 977,2 |
|
Расходы - всего |
тыс. руб. |
434 930,2 |
|
в т.ч. |
|
|
|
прямые расходы: |
|
|
|
материалы |
тыс. руб. |
1 936,0 |
|
эл. энергия |
тыс. руб. |
198 497,0 |
|
амортизация |
тыс. руб. |
18 928,0 |
|
ремонт |
тыс. руб. |
18 390,8 |
|
в том числе кап. ремонт |
тыс. руб. |
13 241,0 |
|
оплата труда |
тыс. руб. |
32 553,0 |
|
отчисления на соц. нужды |
тыс. руб. |
9 857,0 |
|
цеховые расходы |
тыс. руб. |
104 102,0 |
|
проведение АВР |
тыс. руб. |
7 143,0 |
|
прочие прямые расходы |
тыс. руб. |
|
|
косвенные расходы (общехозяйственные расходы) |
тыс. руб. |
43 523,4 |
|
Себестоимость |
руб./м3 |
12,60 |
|
Прибыль, убыток |
тыс. руб. |
47,0 |
Показатели в сфере водоотведения
|
|
Показатели производственной деятельности |
Ед. измерения |
Величина показателя на 2013 г. |
|
1 |
2 |
3 |
6 |
|
1. |
Объем отведенных стоков |
тыс. куб. м |
30868,0 |
|
2. |
Объем отведенных стоков, пропущен-ный через очистные сооружения |
тыс. куб. м |
30868,0 |
|
3. |
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: |
тыс. куб. м |
30868,0 |
|
3.1 |
- населению |
тыс. куб. м |
23790,0 |
|
3.2 |
- бюджетным потребителям |
тыс. куб. м |
2118,0 |
|
3.3 |
- прочим потребителям |
тыс. куб. м |
4960,0 |
|
Наименование |
Ед. измер. |
водоотведение |
|
1 |
2 |
3 |
|
Объем отведенных стоков - всего |
тыс. куб. м |
30 868,0 |
|
в т.ч. |
|
|
|
от населения |
тыс. куб. м |
23 790,0 |
|
от бюджетных и прочих потребителей |
тыс. куб. м |
7 078,0 |
|
Доходы - всего |
тыс. руб. |
289 850,5 |
|
Расходы - всего |
тыс. руб. |
289 818,5 |
|
в т.ч. |
|
|
|
прямые расходы: |
|
|
|
материалы |
тыс. руб. |
1 520,7 |
|
эл. энергия |
тыс. руб. |
78 820,2 |
|
амортизация |
тыс. руб. |
24 982,0 |
|
ремонт |
тыс. руб. |
5 823,0 |
|
в том числе кап. ремонт |
тыс. руб. |
2 038,0 |
|
оплата труда |
тыс. руб. |
27 422,0 |
|
отчисления на соц. нужды |
тыс. руб. |
8 303,4 |
|
цеховые расходы |
тыс. руб. |
86 217,0 |
|
проведение АВР |
тыс. руб. |
4 722,0 |
|
прочие прямые расходы |
тыс. руб. |
15 537,6 |
|
косвенные расходы (общехозяйственные расходы) |
тыс. руб. |
36 470,6 |
|
Себестоимость |
руб./м3 |
9,39 |
|
Прибыль, убыток |
тыс. руб. |
32,0 |