Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности 2012
Плановые показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия на 2012 год, учтенные органом исполнительной власти субъекта РФ при установлении тарифов.
Показатели в сфере холодного водоснабжения
|
№ п/п |
Показатели производственной деятельности |
Ед. измерения |
Величина показателя на 2012 г. |
|
1 |
2 |
3 |
6 |
|
1. |
Объем выработки воды |
тыс. куб. м |
42 924,0 |
|
2. |
Объем воды, используемой на собственные нужды |
тыс. куб. м |
150,0 |
|
3. |
Объем пропущенной воды через очистные сооружения |
тыс. куб. м |
- |
|
4. |
Объем отпуска в сеть |
тыс. куб. м |
42 774,0 |
|
5. |
Объем потерь |
тыс. куб. м |
5 036,0 |
|
6. |
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть |
% |
11,8 |
|
7. |
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: |
тыс. куб. м |
37 738,0 |
|
7.1 |
- населению |
тыс. куб. м |
21 448,0 |
|
7.2 |
- бюджетным потребителям |
тыс. куб. м |
1 820,0 |
|
7.3 |
- организации, использующие воду на технологические нужды производства тепловой энергии, горячей и химочищенной воды |
тыс. куб. м |
11 410,0 |
|
7.4 |
- прочим потребителям |
тыс. куб. м |
3 020,0 |
|
Наименование |
Ед. измер. |
водоснабжение |
|
1 |
2 |
3 |
|
Подано воды в сеть |
тыс. куб. м |
42 774,0 |
|
Реализовано воды |
тыс. куб. м |
37 738,0 |
|
в т.ч. |
|
|
|
населению |
тыс. куб. м |
21 488,0 |
|
бюджетным потребителям |
тыс. куб. м |
1 820,0 |
|
теплоснабжающим организациям |
тыс. куб. м |
11 410,0 |
|
прочим потребителям |
тыс. куб. м |
3 020,0 |
|
Доходы - всего |
тыс. руб. |
447 011,9 |
|
в т.ч. |
|
|
|
от населения |
тыс. руб. |
254 561,2 |
|
от бюджетных потребителей |
тыс. руб. |
21 560,9 |
|
от теплоснабжающих организаций |
тыс. руб. |
129 636,6 |
|
от прочих потребителей |
тыс. руб. |
41 253,2 |
|
Расходы - всего |
тыс. руб. |
446 965,9 |
|
в т.ч. |
|
|
|
прямые расходы: |
|
|
|
материалы |
тыс. руб. |
2 437,0 |
|
эл. энергия |
тыс. руб. |
223 092,4 |
|
амортизация |
тыс. руб. |
22 568,0 |
|
ремонт |
тыс. руб. |
13 110,0 |
|
в том числе кап. ремонт |
тыс. руб. |
9 518,0 |
|
оплата труда |
тыс. руб. |
30 740,0 |
|
отчисления на соц. нужды |
тыс. руб. |
9 283,5 |
|
цеховые расходы |
тыс. руб. |
100 047,0 |
|
проведение АВР |
тыс. руб. |
6 747,0 |
|
прочие прямые расходы |
тыс. руб. |
|
|
косвенные расходы (общехозяйственные расходы) |
тыс. руб. |
38 941,0 |
|
Себестоимость |
руб./м3 |
11,84 |
|
Прибыль, убыток |
тыс. руб. |
46,00 |
Показатели в сфере водоотведения
|
№ п/п |
Показатели производственной деятельности |
Ед. измерения |
Величина показателя на 2012 г. |
|
1 |
2 |
3 |
6 |
|
1. |
Объем отведенных стоков |
тыс. куб. м |
33 680,0 |
|
2. |
Объем отведенных стоков, пропущен-ный через очистные сооружения |
тыс. куб. м |
32 370,0 |
|
3. |
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: |
тыс. куб. м |
33 680,0 |
|
3.1 |
- населению |
тыс. куб. м |
26 134,0 |
|
3.2 |
- бюджетным потребителям |
тыс. куб. м |
2 272,0 |
|
3.3 |
- прочим потребителям |
тыс. куб. м |
5 274,0 |
|
Наименование |
Ед. измер. |
водоотведение |
|
1 |
2 |
3 |
|
Объем отведенных стоков - всего |
тыс. куб. м |
33 680,0 |
|
в т.ч. |
|
|
|
от населения |
тыс. куб. м |
26 134,0 |
|
от бюджетных и прочих потребителей |
тыс. куб. м |
7 546,0 |
|
Доходы - всего |
тыс. руб. |
288 244,6 |
|
в т.ч. |
|
|
|
от населения |
тыс. руб. |
223 663,4 |
|
от бюджетных и прочих потребителей |
тыс. руб. |
64 581,2 |
|
Расходы - всего |
тыс. руб. |
288 121,1 |
|
в т.ч. |
|
|
|
прямые расходы: |
|
|
|
материалы |
тыс. руб. |
9 048,0 |
|
эл. энергия |
тыс. руб. |
79 666,4 |
|
амортизация |
тыс. руб. |
14 319,0 |
|
ремонт |
тыс. руб. |
6 544,0 |
|
в том числе кап. ремонт |
тыс. руб. |
4 873,0 |
|
оплата труда |
тыс. руб. |
27 754,0 |
|
отчисления на соц. нужды |
тыс. руб. |
8 381,7 |
|
цеховые расходы |
тыс. руб. |
86 217,0 |
|
проведение АВР |
тыс. руб. |
4 722,0 |
|
прочие прямые расходы |
тыс. руб. |
14 810,0 |
|
косвенные расходы (общехозяйственные расходы) |
тыс. руб. |
36 659,0 |
|
Себестоимость |
руб./м3 |
8,55 |
|
Прибыль, убыток |
тыс. руб. |
123,5 |